年工作方案(子公司)(doc21頁)

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1、徐州子公司 年度經營目標目標/指標目標/指標量化目標分解到執行層面結果目標1、銷售額目標7.68 億元總經理：18%、總助：10% ； 生產 A 塔、B 塔、C 線：15%；儲運室、物流室、質控室各掛 10%； 副總經理：10%；其他職能部門各掛 5%。2、毛利潤目標生產毛利潤：8448 萬元總經理、總助、生產、儲運、財務主管3、質量目標3.1、產品質量合格率98%（內含量；判為不合格品， 經公司領導特批免處罰，但要列入不合格品核算；現場監控判為庫存、外觀不合格品；都需要核算。）總經理、總助、生產室車間班組3.2、質量原因退貨 0 噸總經理、總助、生產室車間班組、質控室、物流室、儲運室（按退貨

2、因素分清責任）3.3、市場質量信息反饋（質量屬實 0 次）總經理、總助、生產室車間班組3.4、市場產品質量滿意度85%總經理、總助、生產室車間班組、質控室3.5、裝/運/卸貨：臟、破包率均0.1%總助、儲運室4、成本下降目標4.1、原材料成本下降：0.25%總經理、總助、財務主管、生產室車間 班組4.2、噸肥變動制造費用：不超定額（包括修理費、水電耗、蒸汽耗、煤耗、人工費用）4.3、噸蒸汽制造成本：不超定額（電：8 度/噸，煤：140公斤/噸，水+維修費用：2 元/噸）總經理、總助、生產室車間班組4.4、養分含量達成率：內控達標率 100%5、銷售計劃準確率5.1、產能及銷售需求滿足率物流室5

3、.2、生產計劃安排準確率 100%總經理、總助、物流室、生產室5.3、運輸完成率95%總經理、物流室、儲運室5.4、車皮計劃：滿足率95%總經理、物流室6、物控及物流成本6.1、原料滿足生產 95%；包裝袋滿足 100%；關鍵配件滿足庫存。物流室6.2、因客戶指定購買某一生產基地產品而超過最優運轉成本總助、物流室、生產室7、勞動生產率7.1、班產量達標率80% 目標班產量：高塔 450 噸,好陽光 110 噸，藍肥 135 噸，桉樹肥 85 噸?？偨浝?、總助、生產室、儲運室7.2、人均產量達標率90%目標；人均班產量：高塔: 8噸/班.人，好陽光 4.5 噸/班.人，藍肥 5.5 噸/班.人，

4、桉樹肥 3.5 噸/班.人7.3、人均裝卸車數量達標率85%（人均裝卸車目標數量 30 噸）8、對外關系協調對外關系的解決或反饋在 3 天內完成總經理、副總經理過程指標9、每月質詢會確定 3 項重點性工作9.1、完成率95%；總經理、副總經理、總助、各科室主管9.2、每月三項重點性工作目標完成 PK 競賽10、學習創新10.1、每月提供創新案例或合理化建議三條以上，并每半月 PK 評估一次?？傊?、副總經理、各科室、車間、班組10.2、新產品開發（新產品銷售額占總銷售額的 30%）總助、生產室10.3、創新評比，崗位創新 PK 競賽總助、各科室11、內部數據準確性系統數據、傳遞數據準確率 100

5、%生產室、儲運室、物流室、財務室12、對市場的響應速度：達到分類指標市場信息的處理或反饋 1 天內；信息快速反應的整體處理速度、物流鏈提速（物流室、質控室、生產室、儲運室）總經理、總助、副總經理、生產室、物流室、質控室、儲運室13、員工留用率13.1、職員留用率95%，工人留用率90%生產室、儲運室、人事行政辦2113.2、用人科室留用率 PK 競賽14、員工投訴處理反饋率員工投訴處理反饋率 100%人事行政辦15、員工收入提升率收入同比增長10%總經理、總助、各科室16、制度、流程優化每月每個部門（包括車間）完成制度/流程（包括操作規程）優化，并公布實施的制度/流程 1 個以上?？偨浝?、總助

6、、副總經理、各科室17、標桿客戶經營17.1 標桿職員：4 名，標桿工人 18 名（此為年度目標）17.2 標桿生產/勞務班：2 個（此為年度目標）總經理、總助、各科室18、培訓管理18.1、受訓：旺季（3 至 9 月）：公司層面：5 小時/月. 人，科室層面：8 小時/月.人，工人層面：10 小時/月.人； 淡季（10 至 2 月）：公司層面：10 小時/月.人，科室層面：16 小時/月.人，工人層面：20 小時/月.人?？偨浝?、總助、各科室車間班組18.2、管理人員（各科室/車間）負責人每月訓練/輔導 4小時以上。18.3 訓練計劃達成率85%18.4 每季度進行一次培訓效果檢討，結合工作

7、實際分類抽樣考核 20%，公布考核結果。18.5、培訓效果抽查結果 PK 競賽。19、資金管理存貨資金周轉 23 天/20 天(淡/旺季)（旺季：39 月份，淡季：102 月份）財務室、物流室、儲運室、生產室20、保密管理20.1 、不泄露公司任何技術、管理機密。20.2 、對所經管的科室、單位保密工作負責?？偨浝?、總助、副總經理、財務室、生產室21、臨時性突發事件的處理出現臨時性突出事件在接到通知 15 分鐘內到達現場，30 分鐘內必須妥善處理。并對突發事件進行分析/提出改進措施并進行跟蹤改進。副總經理、人事行政辦22、溝通反饋經辦事項事事有結果，結果有反饋，每天不少于 10 分鐘與總經理工

8、作溝通。副總經理、人事行政辦第一部分：總經理年度工作目標類型目標/指標量化/細化衡量方法計算公式考核方法數據來源權重結果目標1 、銷售額目標7.68 億元財務部每月根 據 SAP 系統數據統計完成率%= 完成實 績 / 目 標 100%完成率在 45%以下，本項為零；完成率在 45%70% 之間，每完成 1%，得本項的4% ；完成率在 70% 以上， 每超 1%，獎本項的 1%，獎至本項的 1 倍封頂。財務室18%2 、毛利潤目標8448 萬元財務部每月根 據 SAP 系統數據統計生產毛利=銷售價格制造成本 89%完成率在 45%以下，本項為零；完成率在 45%70% 之間，每完成 1%，得本

9、項的4% ；完成率在 70% 以上， 每超 1%，獎本項的 1%，獎至本項的 1 倍封頂。財務室4%3.1、內含量；3.1 完成率在 90%以下，本項 為 零 ； 完 成 率 在90%100%之間，每完成 1% 得本項的 10% ；完成率在100%以上，每超 1%，獎本項的 10%，獎至本項的 1 倍封頂。3.2 每月無質量原因退貨， 得本項基數，超 1 噸，扣本項的 5%，扣至零保底。3.3 無投訴反饋得本項基數， 質量信息平臺反饋屬實 1 次扣本項的 5%，扣至零保底。3.4 、統一按結果目標考核方法計算判為不合格品，經公司領導特批免處罰，但要列入3.1、合格率=合，不合格品核格噸數/ 總

10、產量算；現場監*100%3.1、產品質量合格控判為庫存、3.2 、質量原因4%3、質量目標率98%3.2 、質量原因退貨 0 噸3.3 、市場質量信息外觀不合格品；都需要核算。3.2、物流部每退貨實際噸數3.3 、質量屬實次數質控室物流室質控部4%4%3%反饋3.4、市場產品質量滿意度85%月在公司內網公布的退貨數3.4、滿意度%=滿意人數/ 調查市場部小計：15%3.3、質控部每總人數100%月按市場質 完成率% = 實量信息平臺績/目標100%統計3.4、市場部每季度調查統計一次4.1 、（配方值-，財務室質控室，投料值）配方值*100%4.1、統一按結果目標考核方4 、成本下降目標4.1

11、 、原材料成本下降：0.25%4.2 、噸肥制造費用： 不超定額（含修理費、水電耗、蒸汽耗、煤耗、人工費用）4.3 、噸蒸汽制造成月度財務報告月度質檢報告(質控部每月根據檢驗結果、標識值、允許偏差值，4.2 、（ 水電耗成本+蒸汽成本+ 維修成本+ 人工成本）/產量4.3 、（ 煤耗成本+水電耗成本+ 維修成本+ 人工成本）/ 產汽量4.4 、目標=最大法計算。、完成率在 80%以下， 本 項 為 零 ； 完 成 率 在80%100%之間，每完成 1% 得本項的 5% ； 完成率在100%以上，每超 1%，獎本項的 10%，獎至本項的 1 倍封頂。3%3%2%2%本：不超定額（電：以及財務部允

12、許偏差抽樣4.4、完成率在 80%以下，本小計：8 度/噸，煤：140公斤/噸，水+維修費用：2 元/噸）4.4、養分含量達成提供班產量， 核算養分含量達成率。)基數 實績= （ 檢驗值標識值）項 為 零 ； 完 成 率 在80%100%之間，每完成 1% 得本項的 5% ； 完成率在10%率： 內控達標率100%抽樣基數50 完 成 率 %=100%以上，每超 1%，獎本項的 5%，獎至本項的 1 倍（實績-目標）/目標封頂。100%+100%5.1 、實際銷售量 /(5 天計劃+5.1、生產安排準確臨 時 計 劃 ) 2%率 100%100%統一按結果目標考核方法3%5 、銷售計劃準確率5

13、.2、運輸完成率95%統計表5.2 、實際運輸總量/ 計劃需求計算。物流室5%5.3、車皮計劃滿足總量*100%小計：率95%5.3 、實際車皮10%數/ 計劃車皮數*100%6.1、班產量達標率1) 生產達標班次/ 生產總班次*100%2) 實際人均班產量=班總產量/( 總班次* 班月平均考勤人數), 實際完成率=實際人均班產量/ 目標人均班產量*100%3）實際人均裝卸車數量/ 目標數量*100%6.1、完成率在 60%以下，本4%3%3%小計：10%80% 目標班產量：項 為 零 ； 完 成 率 在高塔 450 噸, 好陽1) 財務部根60%80%之間，每完成 1%，光 110 噸， 藍

14、肥135 噸，桉樹肥 85噸。據生產計劃跟蹤一張表得本項的 5% ； 完成率在80% 以上，每超 1% ，獎本6.2、人均產量達標統計項的 1%，獎至本項的 1 倍6 、勞動生產率率%90%目標；人均班產量：高塔: 8噸/班.人，好陽光2) 財務部根據生產計劃封頂。6.2/6.3、完成率在 70%以下，財務室4.5 噸/班.人，藍肥跟蹤一張表、本 項 為 零 ； 完 成 率 在5.5 噸/班.人，桉樹考勤表統計70%90%之間，每完成 1%，肥 3.5 噸/班.人6.3、人均裝卸車數量 達 標 率 85%3 ）儲運部裝卸車日報表得本項的 5% ； 完成率在90% 以上，每超 1% ，獎本（ 人

15、均裝卸車目項的 1%，獎至本項的 1 倍標數量 30 噸）封頂。7 、對外關系協調對外關系的解決或反饋在 3 天內完成人事行政辦負責公共關系大事記實際協調解決（或反饋天數） 天數設定天數統一按完成率計算人事行政辦3%小計70%過程指標8.1 每月質詢會確8 、月度重點性工作完成率定 3 項重點性工作完成率95%8.2 每月三項重點性工作目標完成每月主管領導抽查統計.1) 完成值/ 目標值*100%( 不能量化的估算)PK 第一名獎 2 分，最后一名扣 2 分，其他名次不獎不扣。人事行政辦統計15PK 競賽9 、對市場響應速度12 小時內的快速處理和反饋（從接到信息開始）市場響應速度記錄表反饋、

16、處理時間- 接到信息時間提前/延遲 1 小時，獎扣 1 分。物流室15每月每個部門（包以流程優化括車間）完成制度小組核準和10、制度、流程優化/流程（包括操作規程）優化，并公布實施的制度/ 流程公布執行為準，審計辦跟蹤抽查制度制度、流程發布數量，制度執行的成熟度超降 1 個，獎扣 2 分。人事行政辦統計151 個以上。的執行.11.1、受訓：旺季（3 至 9 月）：公司層面：5 小時/月.人，科室層面：8小時/ 月. 人，工人層面：10 小時/月. 查培訓記錄11、培訓管理人；淡季（10 至 2 月）：公司層面： 10 小時/月.人，科室層面：16 小時/ 月.人，工人層面： 20 小時/月.

17、人。11.2 、總經理每月訓練/ 輔導 2 小時以上。11.3 訓練計劃達成率85%11.4 、培訓效果抽查結果 PK 競賽。表。 人事行政辦每月抽查/ 統計（含主題、內容、人員、時間、講師） 查 PK 記錄。 實際時數-目標時數 達成率%= 月度實施情況/ 計劃目標100% 超降 1 小時，獎扣 1 分；PK 第一名獎 2 分，最后一名扣2 分，其他名次不獎不扣。 統一按目標完成率計算人事行政辦15財務部每月增長率%= （當月人均收入 去年同期人均收入）/ 去年同期人均收入 100%符合標準標桿員工實際個數符合標準標桿生產/ 勞務班實際個數統計人均收入人力資源部每季度根據12、員工收入提升和

18、標桿客戶經營12.1 員工收入同比增長10%12.2 標桿職員：4 名，標桿工人 18名（此為年度目標）12.3 標桿生產/ 勞務班：2 個（此為年度目標）標桿員工標準組織評定。人力資源部每年度組織生產/ 儲運部門根據產量/統一按目標完成率計算按制度獎勵按制度獎勵財務部 人力資源部人力資源部15質量/成本/安全/ 人員穩定/無違紀目標均完成 100%統計13、保密管理13.1 、不泄露公司任何技術、管理機密。13.2 、對徐州各科室的保密工作負責。如有泄密現象發生，應進行檢討分析/ 持續改進。實際發生次數發生一次泄密，扣 2 分，情節嚴重追究法律責任。人事行政辦10小計85 分副總經理年度工作

19、目標類型目標/指標量化/細化衡量方法計算公式考核方法數據來源權重結果目標1 、銷售額目標7.68 億元財務部每月根據 SAP 系統數據統計完成率%= 完成實績/ 目標100%完成率在 45%以下，本項為零； 完成率在 45%70%之間，每完成 1%，得本項的 4%；完成率在 70%以上，每超 1%，獎本項的 1%，獎至本項的 1 倍封頂。財務室10%2 、對外關系協調對外關系的解決或反饋在 3 天內完成人事行政辦負責公共關系大事記實際協調解決（ 或反饋天數）天數設定天數未反饋，扣本項收入的 10%， 解決拖延 1 天，扣本項收入的 10%人事行政辦30%小計40%過程指標3 、重點性工作完成率

20、3.1 、每月質詢會確定 3 項重點性工作完成率95%3.2 、每月三項重點性工作目標完成PK 競賽每月主管領導抽查統計.1) 完成值/ 目標值*100%( 不能量化的估算)PK 第一名獎 2 分，最后一名扣 2 分，其他名次不獎不扣。人事行政辦統計154、學習創新4.1 、每月提供創新案例或合理化建議三條以上4.2 、創新評比，崗位創新每半月 PK競賽。對創新效果進行評估/共享/持續改進實際協調解決（ 或反饋天數）天數設定天數超降 1 條，獎扣 1 分；PK 第一名獎 2 分，最后一名扣 2 分， 其他名次不獎不扣。人事行政辦105 、對市場響應速度12 小時內的快速處理和反饋（從接到信息開

21、始）如處理/ 反饋延時，應進行檢討分析/ 持續改進。反饋、處理時間- 接到信息時間提前/延遲 1 小時，獎扣 1 分。物流室15出現臨時性突發如處理延時， 應進行檢討分析/ 持續改進。實際協調解決（ 或反饋時間）時數設定時數6 、臨時性突發事件的處理事件在接到通知15 分鐘內到達現場，30 分鐘內必須提前/延遲 5 分鐘，獎扣 1 分。人事行政辦20妥善處理。經辦事項事事有如反饋延時， 應進行檢討分析/ 持續改進。7、溝通反饋結果，結果有反饋， 每天不少于 10 分鐘與總經理工作溝通時數計劃時數超降 5 分鐘，獎扣 1 分。人事行政辦15溝通。事實投訴記錄8、保密管理8.1 、不泄露公司任何技

22、術、管理機密。8.2 、對徐州各科室（ 每發生一次按性質的嚴重程度處罰實際發生次數發生一次泄密，扣 2 分，情節嚴重追究法律責任。人事行政辦10的保密工作負責。（ 由總公司把關）小計85 分生產總助年度工作目標類型目標/指標量化/細化衡量方法計算公式考核方法數據來源權重結果目標1 、銷售額目標7.68 億元財務部每月根 據 SAP 系統數據統計完成率%= 完成實績/ 目標100%完成率在 45%以下，本項為零； 完成率在 45%70%之間，每完成 1%，得本項的 4%；完成率在 70%以上，每超 1%，獎本項的 1%，獎至本項的 1 倍封頂。財務室10%2 、毛利潤目標生產毛利潤：8448 萬

23、元財務部每月根 據 SAP 系統數據統計生產毛利=銷售 價 格 制造成本 89%完成率在 45%以下，本項為零； 完成率在 45%70%之間，每完成 1%，得本項的 4%；完成率在 70%以上，每超 1%，獎本項的 1%，獎至本項的 1 倍封頂。財務室3%3、質量目標3.1 、產品質量合格率98%3.2 、質量原因退貨 0 噸3.3 、市場質量信息反饋3.4 、市場產品質量滿意度85%3.5 裝/運/卸貨：臟、破包率均0.1%3.1 、內含量；判為不合格品，經公司領導特批免處罰，但要列入不合格品核算；現場監控判為庫存、外觀不合格品；都需要核算。3.2 、物流部每月在公司內網公布的退貨數3.3

24、、質控部每月按市場質量信息平臺統計3.4 、市場部每季度調查統計一次3.5 造成臟破包責任歸屬：裝貨（勞務班）； 從廠區到外倉（儲運部）3.1、合格率= 合格噸數/ 總產 量 *100% 3.2、質量原因退貨實際噸數3.3 、質量屬實次數3.4 、滿意度%=滿意人數/ 調查總人數 100%3.5 臟破包率%= 臟破包數量/ 總數量 100% 完 成 率 %=（實績-目標）/ 目 標 100%+100%3.1 完成率在 90%以下，本項為零；完成率在 90%100%之間，每完成 1%，得本項的 10%完成率在 100%以上，每超 1% 獎本項的 10%，獎至本項的 1 倍封頂。3.2 每月無質量

25、原因退貨，得本項基數，超 1 噸，扣本項的 5%，扣至零保底。3.3 無投訴反饋得本項基數， 質量信息平臺反饋屬實 1 次扣本項的 5%，扣至零保底。3.4/3.5、統一按結果目標考核方法計算；，質控室物流室質控部市場部質控室4%3%4%3%3%小計：17%4 、成本下降目標4.1 、原材料成本下降：0.25%4.2 、噸肥制造費用： 不超定額（含修理費、水電耗、蒸汽耗、煤耗、人工費用）4.3 、噸蒸汽制造成本：不超定額（電：8度/ 噸， 煤： 140 公斤/噸，水+維修費用：2 元/噸） 4.4、養分含量達成率： 內控達標率100%月度財務報告月度質檢報告(質控部每月根據檢驗結果、標識值、允

26、許偏差值， 以及財務部提供班產量， 核算養分含量達成率。)4.1、（配方值-投料值）配方 值 *100% 4.2、（水電耗成本+蒸汽成本+維修成本+人工成本）/產量4.3 、（煤耗成本+水電耗成本+維修成本+人工成本）/產汽量4.4 、目標=最大允許偏差 抽樣基數 實績= （ 檢驗 值 標 識值）抽樣基數50 完 成 率 %=（實績-目標）/目 標 100%+100%4.1、統一按結果目標考核方法計算。、完成率在 80%以下， 本 項 為 零 ； 完 成 率 在80%100%之間，每完成 1%， 得本項的 5% ； 完成率在100%以上，每超 1%，獎本項的 10%，獎至本項的 1 倍封頂。4

27、.4、完成率在 80%以下，本項為零；完成率在 80%100% 之間，每完成 1%，得本項的5%；完成率在 100%以上，每超 1%，獎本項的 5%，獎至本項的 1 倍封頂。財務室質控室5%4%4%4%小計：17%5 、銷售計劃準確率生產計劃安排準確率 100%統計表實際銷售量/(5 天計劃+ 臨時計劃) 100%統一按結果目標考核方法計算。物流室5%6.1、班產量達標率80% 目標班產量：1) 生產達標班次/ 生產總班次*100%2) 實際人均班產量= 班總產量/(總班次* 班月平均考勤人數), 實際完成率= 實際人均班產量/ 目標人均班產量*100%3 ）實際人均裝卸車數量/ 目 標 數

28、量*100%6.1 、完成率在 60% 以下，本6%6%6%小計：18%高塔 450 噸, 好陽1) 財務部根項為零；完成率在 60%80%光 110 噸， 藍肥135 噸，桉樹肥 85噸。據生產計劃跟蹤一張表之間，每完成 1%，得本項的5%；完成率在 80%以上，每6.2、人均產量達標統計超 1%，獎本項的 1%，獎至本6 、勞動生產率率%90%目標；人均班產量：高塔: 8噸/班.人，好陽光2) 財務部根據生產計劃項的 1 倍封頂。6.2/6.3、完成率在 70%以下，財務室4.5 噸/班.人，藍肥跟蹤一張表、本 項 為 零 ； 完 成 率 在5.5 噸/班.人，桉樹考勤表統計70%90%之

29、間，每完成 1%，肥 3.5 噸/班.人6.3、人均裝卸車數量 達 標 率 85%3 ）儲運部裝卸車日報表得本項的 5%；完成率在 90%以上，每超 1% ，獎本項的（ 人均裝卸車目1%，獎至本項的 1 倍封頂。標數量 30 噸）小計70%過程指標7 、月度重點性工作完成率7.1 、每月質詢會確定 3 項重點性工作完成率95%7.2 、每月三項重點性工作目標完成每月主管領導抽查統計1) 完成值/ 目標值*100%( 不能量化的估算)PK 第一名獎 2 分，最后一名扣 2 分，其他名次不獎不扣。人事行政辦統計15分PK 競賽。8.1 每月提供創新實際協調解決（ 或反饋天數）天數設定天數超降 1

30、條，獎扣 1 分；PK 第一名獎 2 分，最后一名扣 2 分，其他名次不獎不扣。統一按完成率計算案例或合理化建8、學習創新議三條以上，每半月組織創新評比， 崗位創新 PK 競賽。8.2 、新產品開發對創新效果進行評估/共享/持續改進人事行政辦15 分（ 新產品銷售額占 總 銷 售 額 的30%）9 、對市場響應速度12 小時內的快速處理和反饋（從接到信息開始）市場響應速度記錄表反饋、處理時間- 接到信息時間提前/延遲 1 小時，獎扣 1 分。物流室10 分10、制度、流程優化每月每個部門（包括車間）完成制度/流程（包括操作規程）優化，并公布實施的制度/ 流程1 個以上。每個流程公布后進行培訓、

31、執行情況檢討，持續跟蹤改進實際數1超降 1 個，獎扣 2 分。人事行政辦統計10 分11.1、受訓：旺季 查培訓記錄表。 人事行政辦每月抽查/ 統計（含主題、內容、人員、時間、講師） 查 PK 記錄。 實際時數-目標時數 達成率%=月度實施情況/ 計 劃 目 標 100%（3 至 9 月）：公司層面：5 小時/月.人，科室層面：8小時/ 月. 人，工人層面：10 小時/月.人；淡季（10 至 2 超降 1 小時，獎扣 1 分；PK11、培訓管理月）：公司層面：10 小時/月.人，科室層面：16 小時/第一名獎 2 分，最后一名扣 2分，其他名次不獎不扣。人事行政辦15 分月.人，工人層面： 統

32、一按目標完成率計算20 小時/月.人。11.2、生產總助每月訓練/ 輔導 2 小時以上。11.3 訓練計劃達成率85%11.4、培訓效果抽查結果 PK 競賽。因客戶指定購買每月根據最最優運轉發12、物控及物流成本某一生產基地產品而超過最優運轉成本優運轉成本路線圖考核貨量/ 總發貨量100%統一按目標完成率計算物流室10 分13.1、不泄露公司事實投訴記錄13、保密管理任何技術、管理機密。13.2、對徐州各科（ 每發生一次按性質的嚴重程度處罰實際發生次數發生一次泄密，扣 2 分，情節嚴重追究法律責任。人事行政辦10 分室的保密工作負（ 由總公司責。把關）小計85 分第二部分：資源及其經營一、內部

33、資源1.1 獨特的商業模式和經營方式1.1.1 三個統一兩個依托：即統一采購、統一銷售、統一生產模式，以追求達到最簡單最有效；二依托-依托產品，依托市場，立足于本行業做專做好。是公司運營的最核心部分，每位芭田員工應認真體會并有效地營造。1.1.2 依靠“三統一、兩依托”，實現第二個跨躍式的發展。依靠產品創新、戰略落地和商業模式實現跨越。1.2 形成有效的創新氣候1.2.1 芭田的歷史是創新的歷史。歷代產品離不開創新，管理離不開創新，員工成長更離不開創新?，F在自主創新與“一日一設想”成為每位芭田人的日常行為。芭田目前有 11 項國家專利，其中高塔專利被評估價值高達 1.88 億，依靠產品創新起步

34、，依靠產品創新發展，更必須依賴產品創新跨越。1.2.2 芭田已形成公司、部門、車間、班組以至崗位的多次層的創新體系。通過完整產品開發和技術創新能力的引導和啟發， 具備知識轉化為技術的能力。1.3 合理的戰略布局1.3.1 生產基地就在市場中，有利于搶占物流的優勢，已貼近用戶，能更快服務于農業，贏得竟爭的時間。1.3.2 己建的生產線產能的挖掘和善用，其生產規模是江蘇省內數一數二的復合肥基地，規模讓我們獲得了成本的優勢。二、外部資源2.1 、政府和國企相關優惠政策的資源2.1.1 國家對“三農”的扶持政策、“建設社會主義新農村”政策、肥料行業政策、食品安全政策等，為芭田提供了廣闊的空間。乘勢而上

35、搶奪先機，就能在中國復肥業站穩腳跟。2.1.2 利用好政府對招商引資的所有優惠政策、國家對農資運輸的優惠政策、鐵管處（火車站）對鐵路運輸提供的便利和沛縣經濟開發區（省級開發區）提供的用電補貼和稅收返還獎勵政策等。2.2 、公司全體員工的社會資源2.2.1 通過企業文化建設，不斷提高員工對公司的認同感及歸屬感，讓每一位員工都有機會參與公司的生產經營管理活動。內部資源的增值、外部資源的利用，將措施分解到執行崗位，實施獎勵制度。2.2.2 不斷完善激勵機制，鼓勵員工開發自身的社會資源，利用一切可利用的社會資源，達到雙贏和多贏。2.3 、深圳總部和董事會的資源2.3.1 造粒塔工藝設備監督和創新推動小

36、組的技術資源，解決生產工藝技術難題?？偛扛髀毮懿块T的技術資源，推動子公司各科室管理技能的提高。2.3.2 董事會資源和監督機制，解決外協難題和培訓指導提高管理水平。三、需求資源3.1 人、財、物的保障。3.1.1 崗位編制新增配置：崗位編制按需求配置到位，新增職員增加編制 26 人，輔助人員增加編制 6 人，工人增加編制 244 人。3.1.2 資金計劃需求：資金計劃滿足率 100%。3.1.3 原材料、包裝袋供應：物資供應滿足率 100%，供應及時率98%，計劃準確率 100%。3.2 計劃、信息、技術支持。3.2.1 計劃：產品需求計劃（銷售月計劃、旬計劃、五天計劃等）準確率95%；生產計

37、劃提前 3 天安排，要求準確率 100%；火車車皮月計劃準確率80%，日請求車計劃準確率達 100%；已批承認車需求產品優先安排發貨；3.2.2 信息：信息傳遞及時準確率 100%。3.2.3 技術：生產工藝設備改進指導 90%；工藝小組人員配置到位，滿足率 100%；要求改造項目審批率90%；新產品開發和生產技術支持指導率 100%。3.3 公共管理資源共享。3.3.1 項目工程建設進度和質量保證：建設進度按計劃目標推進，按計劃時間 3 月 20 日投產和銷售發貨；工程質量保證合格率100%，能正常交付使用，設備安裝調試返工率5%；設備選型配套，改造更換率5%。3.3.2 培訓管理、招聘資源

38、和創新資源共享：培訓課件交流學習，分期派遣管理骨干到總部接受培訓學習；員工招聘渠道和招聘資源共用；網上資源共享和創新成果交流互動推廣。3.3.3 專項激勵機制：專項考核激勵機制批準率 95%。第三部分：重點性工作措施3.1 實施芭田 08 年 136 工程，實現生產經營業績最大化。3.1.1 以經營人心、凝聚人心為 08 年各項工作的中心。整個公司、每個科室、每個班組都必須把經營人心、凝聚人心作為 2008 年工作的中心。經營人心的目標是業績最大化，任何業績都是人做出來的，企業經營業績的本質就是對人心的經營；企業要想有業績就必須經營和凝聚員工和客戶的人心。3.1.2 08 年以創新和終端服務二

39、項先行做到工業化、標準化、流程化，達到批量、簡單和重復。把創新工業化，標準化，流程化為用戶創造食物鏈的最佳營養來源及獨特附加值；把終端服務工業化，標準化，流程化優質低成本為客戶創造渠道品牌價值。3.1.3 企業和員工業績最大化，是我們 08 年所有工作的唯一導向。以團隊、文化、心態為核心能力，實現業績最大化。好的業績背后是好的團隊，好的團隊背后是好的文化，好的文化背后是好的心態，好的心態背后是好的投資。圍繞大業績我們 08 年必須落地執行芭田突破業績的 14766 經營管控系統。3.2 實施芭田的 4C 戰略成就芭田輝煌 08。3.2.1 芭田 4C 戰略的兩個原點是客戶和員工，核心競爭力里，

40、沒有競爭對手，只有客戶和員工。芭田 4C 戰略要求所有管理者如何為你的客戶創造獨特的價值和怎樣經營和凝聚員工的人心，要求我們用企業發展遠景、價值觀和戰略目標來凝聚人心。企業不能凝聚人心就被市場淘汰，科室不能凝聚人心就會拖公司后腿。凝聚人心是戰略的指導思想，是用來實現業績目標的。因此心態投資很重要，利用 6 個心態投資行動和兩個心態投資方法，了解員工需求心態和幫助員工實現業績最大化，通過對抗、協調、公平的方法使下屬心服口服，從而達到心態投資的目的。3.2.2 芭田 4C 戰略的三個層次是公司戰略、部門戰略和個人戰略，以三統一兩依托為基本原則，繼續貼近市場實施我們拓展實體的戰略布局，是整個公司的戰

41、略。所有員工都必須明確自己的客戶是誰,你能為他們提供的具體價值是什麼?你的每件事、每時每刻都能為他們增創價值嗎?這就是我們的客戶戰略。每個部門，作為一個團隊，必須建立如何創造 08 業績的部門戰略。每個員工，制定如何擁抱 08 戰略人生、自求超越的個人戰略。3.2.3 核心業務和核心競爭力，核心業務創造比較優勢，是用來打敗對手的；業務是有核心的，企圖滿足所有客戶或者客戶的所有需求的行為都是錯誤的； 核心競爭力里，沒有競爭對手，只有客戶和員工，只要員工努力，只要把客戶服務好，就可以藐視一切競爭對手的存在，就是不戰而屈人之兵，就能創造持續的競爭優勢。一個部門經理的核心能力就是站在員工前面指揮，站在

42、員工中間協助，站在員工后面感謝。3.3 大品牌鑄造芭田的品牌文化。3.3.1 從企業品牌和產品品牌，擴展到員工品牌、渠道品牌、用戶品牌、供應商品牌，整個芭田公司品牌定位，搶占了整個復合肥行業的制高點食物鏈的營養專家！大品牌的主要任務，就是爭樹標桿，就是把芭田品牌擴展、滲透和傳播到渠道客戶、農民消費者、全體員工以及他們的家庭。3.3.2 芭田品牌文化：“食物鏈的營養專家”。給植物營養，讓人體健康。這是每位芭田人暨光榮而實在的職責。好的復肥產品讓植物吃好，就使人類健康，就造福子孫后代。劣質的復肥產品，污染土地，將會給父老鄉親以及子孫后代帶來災難。我們必須做到保證每一粒產品的質量是優越的，每位員工應

43、為此而承諾，其次應不斷創新把科技注入到產品中，帶給我們的鄉親父老。3.3.3 芭田“是廣東省名牌產品、深圳市知名品牌、中國馳名商標、中國最有價值商標 500 強。芭田營銷網絡遍布全國 31 個省及直轄市，零售終端超過一萬個。2005 年起芭田在山東、廣西主辦的農作物挑戰吉尼斯活動影響力具大，07 年在山東等 8 省衛視同時啟動，實實在在地推動農業科技的普及。3.4 大質量服務，一切向服務型轉變，追求實現客戶價值。3.4.1 大質量服務，將質量管理和控制延伸到供應商、市場銷售渠道和用戶的兩端，責任落實到人，每個質量環節都有人來管理和控制，每個人都擔負發現質量、制造質量、監督質量的責能。通過挖掘需

44、求、產品開發、原料優化，配方控制，保質生產和優質物流服務，使終端服務形成芭田獨特的最佳產品線。3.4.2 一切崗位必須講服務，以服務為中心，沒有權力，只有服務。全員必須向服務型轉變，真正建立起面向服務的“關系管理”。服務以時間為核心，時間就是信譽，時間就是服務，速度第一，完美第二，沒有速度的服務是無效的服務。3.4.3 建立“客戶價值”的觀念，將“外、內、本、中、上、下、左右”都視為客戶。外即顧客，內即員工，中即股東，本即供應商， 上即領導，下即下屬，左右即各平行部門/崗位。每個員工找到自己的客戶”，依據“客戶價值”為其提供服務，事事超越客戶的期待。3.5 創新實現“三化”，創新講求創造價值。

45、3.3.1 把創新工業化，標準化，流程化為用戶創造食物鏈的最佳營養來源及獨特附加值，創新以創造價值為核心，創造價值就是創造利潤、提高效率降低成本開發產品提高品質改善環境。3.3.2 適應市場變化，創新開發新型低價替代原料和創新使用呆滯原材料，創新開發滿足市場需求的新產品，創新開發與市場發展同步。3.3.3 運用公司已形成的創新氣候和已形成的公司、科室、班組以至崗位的多層次的創新體系，通過自主創新與“一日一設想” 使公司在產品、技術、管理上不斷創新，并形成知識沉淀。3.6 經營資源求創價值，系統思維整合形成自己有效的管理模式。3.6.1 善用人力資源，整合潛在資源，做到人力資源利用最大化，結合“

46、人性化”管理，培植文化管理，以文化提升推動人員思想素質提高，創造和諧的企業環境，使員工有一個溫馨的工作環境，都能以司為家。3.6.2 有效運用激勵機制，實施崗位競賽，優勝劣汰，打造“狼性團隊”。通過樹立標桿，營造人人“爭優搶先”和“學習創新”的工作氛圍，崗位互動實現“傳幫帶”，培養一批技術標兵和骨干先進分子。3.6.3 系統思維著眼于各要素與環節的關系，不給管理帶來找借口的機會?！肮芾戆瞬椒ㄅc黃埔精英四模塊相結合”和“有效現場走動管理”運用到實際工作中，及時發現問題，及時解決問題，提高執行力，使各部門各崗位切實提高工作效率。3.7 大訓練構建有效的培訓機制。3.7.1 訓練就是工業化，標準化，

47、流程化的培訓，大訓練就是在現有培訓的基礎上，開展促成員工、渠道客戶、農民消費者不斷成長的訓練，大訓練使員工和客戶在快樂和競技的狀態中不斷成長，吸取想要的知識，提升個人價值 。3.7.2 建立有效的培訓機制，設目標，定措施，實施有效果的培訓，讓每位員工得益。以品質提高為核心抓操作技能提升，通過人人參與，時時推動，整合培訓資源，針對不同需要分類組織實施培訓，提升素質，提高工作質量。3.7.3 利用網絡技術將員工知識進行提煉與沉淀，建立知識的獲取渠道，實現知識資源共享與利用最大化。3.8 大物流打造具有芭田特色的物流核心價值鏈。3.8.1 以滿足、速度、成本為核心目標盤活上下游資源，充分利用供應商、

48、經銷商、零售商、標桿用戶的人力、資金、倉儲和人脈資源，打造具有芭田特色的物流核心價值鏈。以產品為中心，以市場為導向，抓物流計劃的有效執行。按照計劃分解任務， 按照計劃檢查和指導各項工作，來保持物流鏈順暢并實現有效提速。3.8.2 采購質量保證、物流服務質量保證和完整產品質量和過程監控保證，特別是質量異常點和操作關鍵點的監控管理，保障物C線主管總公司流鏈環節質量不影響物流發貨。3.8.3 通過開拓外部運輸資源，特別是鐵路運輸資源的開發利用和鐵路專用線改造，提高搬運速度，有效縮短貨物的裝卸時間， 并降低搬運成本和車皮超時滯留費用，保障物流鏈環節成本具有市場競爭優勢。3.9 安全、保密管理和質詢管理

49、，實現糾偏加速。3. 9.1 落實三級安全責任人，做好安全警示和安全設施管理，通過崗位安全監督檢查，實現安全零事故，每月考核，重獎重罰。3.9.2 實行三級保密管理，人事辦保安門衛實行公司層面的保密管理，車間、上塔門衛實行車間和班組層面的保密管理。要對外來車輛嚴格登記和關注，外省業務人員物流室要重點關注，不能隨便進入車間。完善保密制度和監督機制，對舉報人員給予保密和獎勵。3.9.3 落實月詢、旬詢、五天質詢計劃，現場走動，質詢指導和檢討分析，實現糾偏加速。對外協作副總經理第四部分：組織架構（包括崗位分析）B塔主管A塔主管設備主管儲運室主管財務室主管質控室主管物流室主管人事行政主管生產總助總 經

50、 理人力部物流部質控部財務部公 司 總 經 理主 要 職 責部門編號 定崗 1 （個）直屬領導 董事長定員 1 （人）關鍵目標：1、超額完成年度的銷售目標；2、爭超完成年度的利潤指標；3、外部客戶及公司員工的滿意度分別達到 85%和 70%以上，創立融洽的企業文化；4、優化制度流程，降低內部營運成本，每年下降比率達 20%以上；5、樹立標桿、爭優創先，員工崗位技能提升率達 10%以上，使員工的整體素質得到 50%的提高。主要職責：1、推動質量改進和成本降低的物流鏈環節管理。2、開發、創新和工藝設備改進，提高客戶滿意度。3、提高公司員工素質為目標的指導和培訓活動。4、制訂月度和周工作計劃和目標，

51、現場檢查和跟進計劃落實效果。5、保障公司生產與消防安全達標。6、保障物流配送運輸順暢?？偨浝韻徫徽f明書定崗人員： 1 （人）崗位名稱： 總經理崗位編號： 直屬上級： 董事長所在部門：總經理辦公室下屬崗位： 11 （個）1. 崗位目標1.1 超額完成年度的銷售目標；1.2 爭超完成年度的利潤指標；1.3 外部客戶及公司員工的滿意度分別達到 85%和 70%以上，創立融洽的企業文化；1.4 優化制度流程，降低內部的營運成本，每年下降比率達 20%以上；1.5 樹立標桿，爭優搶先，員工崗位提升和技能提升率達 10%以上，使員工的整體素質得到 50%的提高。2. 主要職責2.1 15%時間制訂月度和周

52、工作計劃和目標，現場檢查和跟進計劃落實效果。2.2 15%時間改進完善制度和流程優化，檢查和推動制度、流程執行落地。2.3 15%時間推動質量改進和成本降低的物流鏈環節管理。2.4 10%時間參與開發、創新和工藝設備改進，提高客戶滿意度。2.5 15%時間用于以提高公司員工素質為目標的指導和培訓活動，創立員工人際關系融洽文化。2.6 15%時間對外活動（公共關系、外出學習）的開展，最大限度開發利用社會資源。2.7 15%時間協調處理物流運輸關系，保障物流配送運輸順暢。3. 崗位要求：3.1 學歷。大學本科以上學歷，最好有 MBA 以上的再學習經歷。3.2 資歷。參加工作 10 年以上，從事第一

53、把手領導工作 3 年以上；工作過的單位口碑優秀。3.3 技能。溝通能力強，處事果斷，敬業，好學，學習能力強。3.4 年齡。30-50 歲。3.5 其他要求。有一定的經濟基礎和社會資源為佳。5.1 、員工報酬結構：第五部分：考核激勵5.1.1 崗位總報酬 = 標準工資 + 季度（年度）績效提成（獎金） + 生活福利 + 專項獎金。5.1.2 標準工資按不同層級設定，技工和普通職員850元/月、主管職員1500元/月、中層職員2000元/月。5.1.3 標準工資、生活福利不列入考核范圍。5.1.4 季度（年度）績效提成（獎金）按崗位、職務、能力設定參數值，以每月績效考核結果預發。5.1.5 生活福利標準按公司制度執行。備注:1、按拓展制造實體的運營體系規定，符合條件的員工，可享受專項獎金的分配。2、專項獎金發放分為三部分，第一部分當月發放 30%，和當月工資一起發放；第二部分季度發放 30%，在每季度首月的發放工資日，同